二级分行及辖内整改落实单位制定整改方案和整改台账报（）审核通过后，再报送同级内控合规部门

A.方案

B.时间

C.资金

D.地点

A、一个月、三个月

B、一个月、六个月

C、三个月、三个月

D、三个月、六个月

A.协调整改落实单位与检查机构，确定检查发现问题

B.根据问题所涉业务分解检查问题，确定具体问题的整改落实单位

C.收集、汇总整改落实单位反馈的整改、问责台账及整改证明材料，向整改督办单位报送

D.定期统计分析问题整改进度，更新整改进展并向整改督办单位报送，直至整改完成

E.针对具体问题，制定整改计划，分解整改任务，明确整改时限、整改责任人等，开展整改工作

A.一级分行

B.一级分行/二级分行

C.二级分行

D.总行

A.制定整改方案

B.建立整改台账

C.明确整改措施

D.确定整改期限

E.落实整改责任

A.下发

B.整理归档

C.整改

D.核査反馈

A.组织落实事故整改方案

B.开展生产安全事故警示教育

C.协助制定事故整改方案

D.统计事故直接及间接经济损失

A.党支部班子

B.党支部书记

C.党支部副书记

D.支部委员个人