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题目

[单选题]

内控矩阵“土地管理”由()负责

A.计划经营处

B.发展和工程管理处

C.财务资产处

D.生产管理处

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第1题

内控矩阵“能源环境管理”由()负责

A.计划经营处

B.能源管理和环境保护处

C.财务资产处

D.安全监察处

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第2题

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A.计划经营处

B.发展和工程管理处

C.财务资产处

D.生产管理处

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第3题

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A.计划经营处

B.物资装备中心

C.财务资产处

D.生产管理处

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第4题

内控矩阵“合同管理”由()负责

A.法律事务与审计处

B.能源管理和环境保护处

C.财务资产处

D.安全监察处

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第5题

内控矩阵“研究与开发管理”由()负责

A.法律事务与审计处

B.能源管理和环境保护处

C.科研技术处

D.安全监察处

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第6题

季度测试工作由()组织,各内控矩阵主责处室(单位)负责

A.管理信息处

B.纪检监察处

C.法律事务和审计处

D.办公室

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第7题

证券公司开展集合资产管理业务,根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》的规定,内控制度的内
容有().

A.对集合资产管理业务实行集中统一管理,建立严格的业务隔离制度

B.建立集合资产管理计划投资主办人员制度,即应当指定专门人员具体负责每一个集合资产管理计划的投资管理事宜

C.严格执行相关会计制度的要求,为集合资产管理计划建立独立完整的账户、核算、报告、审计和档案管理制度,集合资产管理计划的会计核算由财务部门专人负责,集合资产管理计划的资产托管和清算由结算托管部门负责

D.证券公司、托管银行及推广机构应当明确对客户的后续服务分工,,并建立健全档案管理制度,妥善保管集合资产管理计划的合同、协议、客户明细、交易记录等文件资料

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第8题

下列关于内部控制描述中,错误的是()。

A.内部控制评价方案报经董事会或其授权审批后实施

B.评价时可查阅企业的内部流程文档包括风险控制矩阵、流程图文档、审批权限表文档

C.重大缺陷由总经理认定

D.注册会计师需要对内控的有效性发表意见并提供合理保证

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第9题

一名关键项目团队成员对一个项目表现出浓厚的兴趣,这位团队成员的贡献很有帮助,项目正在稳步推进。突然,该团队成员的参与度下降,他们负责的活动没有在计划的时间内完成。项目经理该做什么()。

A.查看资源分配矩阵,了解项目是否仍需要该团队成员。

B.安排一次会议,与团队成员讨论最近的观察结果。

C.组织所有团队成员的团队建设会议。

D.为该团队成员重新分配任务,以便由另一个团队成员处理工作。

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第10题

在项目资源计划中RACI矩阵的C指的是()

A.咨询

B.负责

C.执行

D.知情

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