新建发票（含定额发票）及收据由分公司财务部/营运部提出申请，经总公司财务部/核保核赔部审定后，分公司营运部在重要单证管理系统中办理申印手续。征得地方税务机关同意后，由分公司财务部协助办理相应手续（）

A.分公司收入户

B.分公司支出户

C.本部支出户

D.本部收入户

A.使用人

B.现场会计

C.项目会计

D.财务负责人

A.采购须财务负责人在登记簿上签字审批，采购登记须注明采购票据种类、数量等信息

B.领用登记时须信息完整、易于核对；开具完毕后须及时交回存根，在登记簿上登记核销

C.空白纸质非定额发票、收据须每月盘点一次，纸质定额发票每季度盘点一次，电子发票无需盘点

D.收据须使用总部2017年下发的模板

A.物业集团总部负责对收据模板格式与字段信息及联次进行全面统一与规范，严禁各分公司私自调整或篡改收据式样

B.经分公司总经批准，分公司可根据业务发展需要统一签订收据采购框架合同

C.物业集团各分公司增值税发票管理，由分公司出纳专员自行向税务局进行申购与保管

D.物业集团各分公司对押金、保证金在实际收到款项时，一律开具收据进行操作

A.增值税发票须录入并验真，其他机打发票、地铁票、飞机票、的士票等须录入，可不用验真

B.代理制员工参加总、分公司会议或培训可报差旅费及住宿费，由职员制员工代报，付款信息录入报销人银行账号

C.招待费报销无需提供菜单，但需在系统备注栏填写招待人数（XX月XX日招待XX人）。招待人数须据实填写，并确保人均消费（含酒、水、烟）不超300元/人

D.随餐酒水在费控王牌的动支申请，须通过增加明细来分开餐费及酒水，在预控系统报销时须通过新建费用来将餐费及酒水分开申请，并分别关联动支申请单的餐费及酒水

B.由分公司产险部通知共保人

C.通知需复印全套赔案邮寄至共保人

D.通知内容包括共保摊赔申请、赔款计算式、赔款收据、公估报告、公估发票及其他赔案资料

A.除地铁定额发票、飞机行程单、大巴车票、高铁票及行政单位收据外，其他类型发票需提供税局系统查验截图

B.除的士票、飞机行程单、大巴车票、高铁票及行政单位收据外，其他类型发票需提供税局系统查验截图

C.除的士票、地铁定额发票、飞机行程单、高铁票及行政单位收据外，其他类型发票需提供税局系统查验截图

D.除的士票、地铁定额发票、飞机行程单、大巴车票、高铁票及行政单位收据外，其他类型发票需提供税局系统查验截图

A.增值税电子普通发票

B.增值税专用发票

C.定额发票

D.收据

A.收据可以充当正规票据使用

B.票据（含发票）开具的内容必须与实际业务相符

C.票据较多时，无需整理粘贴，直接交给财务即可

D.报销单内容可以与发票内容不一致

A.普通发票

B.增值税专用发票

C.收据

D.地税定额发票